原辅材料采购管理（原辅材料及包装材料的采购管理制度）

采购过程与合同管理

1、首先，我们从合同管理开始，第1章概述了合同的基础概念，包括其功能、形成过程、要素以及合同主体的法律能力。6节详细列举了可能导致合同无效的因素，而第2章则深入讲解了货物销售、服务供应、不公正合同条款以及电子合同相关的法律法规。

2、《采购过程与合同管理》是一本深入探讨采购实践的指南，它以供应链视角，详细解析了需求分析、招标程序、供应商搜寻、评估与关系管理等关键环节。读者将了解到如何在采购中实施质量控制，以及如何在客户服务中发挥作用，同时了解到不同采购组织采用的多元化策略。

3、第三条 采购部门的划分（一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

4、该流程包括合同谈判、签署和履行等环节。在采购合同签订过程中，要确保合同条款明确、合法、公正和合理，以避免合同纠纷。采购订单管理流程 该流程包括订单的生成、执行、跟踪和结算等环节。

物资管理部的职责

1、物资管理部门需要负责日常资产管理，包括资产验收，贴签、调拨、报废及年度盘点等，资产巡检及维修跟进；下面是我给大家整理的物资管理部门职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。

2、负责做好公司物资的入库、领发、仓储、验收等管理工作，健全有关管理规章、制度，实行物资定置式管理。建立物资使用情况回访制度，提高物资的采购质量，做好政府投资工程项目物资采购业务指导。

3、物资管理部在茶馆中通常负责以下工作： 采购计划：根据茶馆的需求和市场行情，制定合理的采购计划，包括物资的种类、数量、预算和采购时间等。他们需要密切关注市场动态，确保采购到性价比高的优质物资。 物资储存：负责物资的入库、分类、储存和保管工作，确保物资在储存过程中的品质和安全。

4、岗位职责：按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符。随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。搞好库房的安全管理工作，检查防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。完成处、科长交办的其它工作。

出入库管理流程

入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。 入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐货相符。

仓库管理流程：入库管理、出库管理、退货管理、监督管理。入库管理 入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。

仓库管理出库入库的流程：入库到货入库。货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。退货入库。

入库管理流程 根据采购单或送货方的收（发）货清单，仓库管理员核对入库物品的数量、型号是否与采购单或送货方出具的收（发）货清单一致，检查质量是否合格，是否有损坏现象，如有型号不对，质量不合格或损坏物品应立即通知采购部门，现场确认并退回送货方。

出入库流程图如下： 采购入库：根据采购订单，对入库物品进行数量清点、质量检验，核对无误后，录入系统并存放至相应货位。 销售出库：根据销售订单，从相应货位取出物品，进行数量清点、质量检查，核对无误后，录入系统并发货。

采购与付款内部控制主要包括哪些控制环节和控制流程

采购与付款回圈内部控制要点 （一）编制需求计划和采购计划 采购业务从计划（或预算）开始，包括需求计划和采购计划。企业实务中，需求部门一般根据生产经营需要向采购部门提出物资需求计划，采购部门根据该需求计划归类汇总平衡现有库存物资后，统筹安排采购计划，并按规定的许可权和程式审批后执行。

环节：采购与付款业务循环的职责分工；授权审批；请购与审批控制；采购与验收控制；退货和折让控制；付款控制；监督检查。 控制流程： 若此悲伤流年 | 发布于2012-06-18 举报| 评论 0 0 采购主要依据 招投标法 的相关规定，不同的公司的采购和付款都有相应的文件约束。

环节：采购与付款业务循环的职责分工；授权审批；请购与审批控制；采购与验收控制；退货和折让控制；付款控制；监督检查。

事前控制，建立完善的采购业务内部控制制度，保证采购付款业务循环有效运行 合理的职责分工 ，应当建立采购与付款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

公司采购部规章制度

1、一 、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二 、目的作用 可作为供应部开展工作的规范依据。可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

2、为了规范公司的物资采购行为， 降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、 公开公正、比质 比价、监督制约的原则，特制定本制度。本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、 质量检验和价格监督等行为的基本规范。

3、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。

4、为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。